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2019年度福建省寧德市審計局部門預算說明

發布時間: 2019年02月15日     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

  2019年部門預算經市第四屆人民代表大會第四次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

  一、部門主要職責

  根據《寧德市人民政府辦公室關于印發寧德市審計局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(寧政辦〔2011〕222號),寧德市審計局的主要職責是:

  (一)主管全市審計工作。貫徹執行國家以及省、市有關審計法律、法規和政策。負責對國家財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告的結果承擔責任,并承擔督促被審計單位整改的責任。

  (二)制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃,制定并組織實施年度審計計劃。

  (三)向市政府和省審計廳提出年度市級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門和縣(市、區)人民政府通報審計情況及結果。

  (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

  市級預算執行情況和其他財政收支,市直各部門(含直屬事業單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支。縣(市、區)人民政府預算執行情況、決算和其他財政收支,財政轉移支付資金。使用市級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。市級投資和以市級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。市國有資本占控股或主導地位的地方金融機構的資產、負債、損益情況。由市政府有關部門管理的和受市政府委托由社會團體管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。市屬國有企業及市國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債、損益情況。法律、行政法規規定應由審計局審計的其他事項。

  (五)按規定對國家機關和依法屬于審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

  (六)對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項組織實施專項審計調查。

  (七)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項。組織全市審計機關開展審計質量檢查。協助配合有關部門查處相關重大案件。

  (八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

  (九)根據審計署、省審計廳授權對中央、省駐寧德單位和項目的財務收支進行審計,對國有商業銀行和非銀行金融機構在寧德分支機構的資產、負債、損益情況進行審計。

  (十)與縣(市、區)人民政府共同領導縣(市、區)審計機關,依法領導和監督縣(市、區)審計業務,組織全市審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正或責成糾正縣(市、區)審計機關違反國家規定做出的審計決定。按照干部管理權限協管縣(市、區)審計機關負責人。

  (十一)對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

  (十二)推廣信息技術在審計領域的應用,組織建設全市審計信息系統。

  (十三)承辦市委、市政府和省審計廳交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,寧德市審計局包括10個機關行政處室及2個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

寧德市審計局

財政全額撥款

28

22

寧德市固定資產投資中心

財政全額撥款

8

8

寧德市網絡審計工作站

財政全額撥款

6

6

  三、部門主要工作任務

  2019年,寧德市審計局部門主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,認真貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和省審計廳的統一部署,深入落實全面從嚴治黨要求,全力配合上級推進審計機制體制改革,大力創新審計方式方法,著力推進審計全覆蓋,全面建設高素質專業化審計隊伍,充分發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)堅持不懈全面夯實機關黨建工程。

  (二)跟進落實審計制度改革任務。

  (三)厘清職責突出審計主業主責。

  (四)構建防護體系降低系統風險。

  (五)聚焦中心工作發揮審計服務保障作用。

  四、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,寧德市審計局部門收入預算為877.72萬元,比上年增加112.39萬元,主要原因是增加了十六屆省運會專項審計經費和審計科研及調研工作經費。其中:一般公共預算撥款877.72萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算877.72萬元,比上年增加112.39萬元,其中:人員支出410.93萬元,對個人和家庭補助支出14.47萬元,公用支出66.97萬元,項目支出385.35萬元。

  五、一般公共預算撥款支出情況

  2019年度一般公共預算撥款支出877.72萬元,比上年增加112.39萬元,主要原因是增加了十六屆省運會專項審計經費和審計科研及調研工作經費。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

  (一)行政運行(2010301、2010801)324.22萬元。主要用于局機關和局屬參照公務員管理事業單位(寧德市固定資產投資審計中心)在編在職人員支出。

  (二)審計業務(2010804)353.35萬元。主要用于我市審計項目、專項審計調查項目、十六屆省運會專項審計、政策跟蹤審計、精準扶貧審計、預算執行審計、經濟責任審計等審計支出。

  (三)信息化建設(2010806)32萬元。主要用于審計機關信息化管理與建設支出。

  (四)事業運行(2010850)35.53萬元。主要用于局屬事業單位(寧德市網絡審計工作站)在職人員經費支出。

  (五)歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出15.25萬元。主要用于局機關離退休人員經費支出。

  (六)機關事業單位基本養老保險費(2080505)支出56.99萬元。主要用于局機關養老保險繳納支出。

  (七)行政單位醫療(2101101)支出19.56萬元。主要用于局機關和局屬參照公務員管理事業單位(寧德市固定資產投資審計中心)在職人員醫療保險支出。

  (八)事業單位醫療支出(2101102)2.39萬元。主要用于局屬非參公事業單位(寧德市網絡審計工作站)在職人員醫療保險支出。

  (九)公務員醫療補助(2101103)支出5.49萬元。主要用于局機關人員經費支出。

  (十)住房公積金(2210201)支出32.94萬元。主要用于局機關及局屬事業單位在職人員的住房公積金支出。

  六、政府性基金預算撥款支出情況

  2019年及以往歷年寧德市審計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、財政撥款預算基本支出情況

  2019年度財政撥款基本支出492.37萬元,其中:

  (一)人員經費425.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費66.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費

  2019年預算安排0萬元。2018年預算安排0萬元。與上年相比持平。

  (二)公務接待費

  2019年預算安排7萬元。主要用于審計系統部分間業務交流學習等公務等方面的接待活動。與上年持平。

  (三)公務用車購置及運行費

  2019年預算安排8萬元,其中:公車運行費8萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2019年寧德市審計局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出66.97萬元,比2018年減少3.8萬元,主要原因是寧德市審計局嚴格按照《福建省貫徹公共機構能源資源消費統計制度實施方案》(閩機管綜〔2017〕148號)的部署和工作要求,節約節能減排,降低能耗,并啟用無紙化會議系統,視頻會商系統和信息化OA辦公軟件,減少會務辦公成本。

  (二)政府采購情況

  2019年寧德市審計局部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截止2019年底,寧德市審計局部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:3-1收支預算總表

       3-2收入預算總表

       3-3支出預算總表

       3-4財政撥款收支預算總表

       3-5一般公共預算撥款支出預算表

       3-6政府性基金撥款支出預算表

       3-7一般公共預算支出經濟分類情況表

       3-8一般公共預算基本支出經濟分類情況表

       3-9一般公共預算“三公”經費支出預算表

       3-10部門專項資金管理清單目錄

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